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==<span style="color:#003366">Baixa de Contas a Receber com Crédito</span>==
'''Tela: 121 - Baixa de Contas a Receber com Crédito'''
'''Visão Geral:''' A função dessa tela é quitar os contas a receber com o valor de crédito de devolução que o cliente tem. Caso o 
valor do contas a receber seja maior que o crédito, o sistema cancela o titulo original, gera um novo quitado com o 
valor dos créditos no tipo de cobrança de crédito de devolução, e gera um novo no valor que sobrou em boleto, para 
ser enviado para o banco e cliente, caso o valor do crédito seja maior que o valor do conta a receber, o titulo será totalmente pago com crédito.
'''Passo a Passo:''' Para utilização do Baixa de Contas a Receber com Crédito execute os procedimentos abaixo:<br><br>
1) Acesse a Rotina '''121 - Baixa de Contas a Receber com Crédito'''.

[[Arquivo:121_-_Baixa_de_contas_a_receber_com_credito.png]]

2) Preencha o filtro Nome do Cliente e algum dos outros filtros opcionais, como '''data inicial de vencimento''', '''data final de vencimento''', '''cód. Faturamento''', '''cód. Contas rec''', '''data inicial de emissão''' e '''data final emissão'''.<br>

3) Clique em '''"Pesquisar"'''.<br>

4) Selecione o registro desejado na grade.<br>

5) Clique em '''"Baixar utilizando créditos"'''.<br>


'''OBS:''' Total dos créditos do cliente aparece no canto esquerdo inferior da tela.