Exibir código-fonte para 403 - Remessa / Retorno

==<span style="color:#003366">Remessa / Retorno</span>==

'''Tela:''' 403 - Remessa / Retorno<br>
'''Visão Geral:''' O processo de registro de boletos entre sistema e banco deve ser feita através dessa função do sistema.<br>
'''Passo a Passo''': Para utilização dessa função precisa ser seguido os passos abaixo:<br><br>

1) Acessar menu - '''Boleto Bancário''', Selecionar a tela '''[403] Remessa / Retorno.'''

[[Arquivo:Boletobancario.png]]


----

2) Nessa tela selecionar os boletos no GRID clicando na opção '''"#"'''

[[Arquivo:Hat.png]]


----

3) Após todos boletos estarem selecionados clicar em '''Gera Remessa'''

[[Arquivo:Gera.png]]


----

4) Clicar em '''SIM'''

[[Arquivo:Sim.png]]


----


5) Clicar em '''SIM''' novamente

[[Arquivo:Sim1.png]]


----

==<span style="color:red">Importante: Feito os passos a cima será gerado um arquivo de remessa que deve ser enviado ao banco. Esse arquivo é gerado em um diretório padrão do windows que é definido no momento da implantação do módulo de boletos. </span>==

== Como fazer retorno: ==


1) Acessar menu - '''Boleto Bancário''', Selecionar a tela '''[403] Remessa / Retorno.'''

[[Arquivo:Boletobancario.png]]


----

2) Clicar em '''Processa retorno'''

[[Arquivo:Ret.png]]


----


3) Selecionar o arquivo e clicar em '''Abrir'''

[[Arquivo:Ret1.png]]


----

4) Após isso você pode consultar os boletos na opção '''Relatório Retorno'''

[[Arquivo:Rel3.png]]


----

5) Selecionar '''1 - Código do banco''', '''2 - Arquivo do retorno importado''' e '''3 - Clicar em imprimir.'''

[[Arquivo:123.png]]


----

No relatório você terá acesso aos boletos que estão com:

'''- Entrada confirmada:''' Foram registrados corretamente no banco.

'''- Liquidação normal:'''  Foram pagos pelo seu cliente.