IBS ERP Baixa contas a receber com credito - Histórico de revisão

Desenvolvimento em 13h14min de 9 de maio de 2018

2018-05-09T13:14:31Z

Desenvolvimento em 12h02min de 9 de maio de 2018

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Desenvolvimento em 22h11min de 8 de maio de 2018

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Desenvolvimento em 22h06min de 8 de maio de 2018

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Desenvolvimento em 22h04min de 8 de maio de 2018

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Desenvolvimento em 13h41min de 8 de maio de 2018

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2018-05-08T13:40:22Z

Desenvolvimento: Criou página com '=Baixa de contas a receber com crédito= '''121 - baixa de contas a receber com crédito''' ==Visão Geral== A função dessa tela é quitar os contas a receber com o valor ...'

2018-05-08T13:38:21Z

Criou página com '=Baixa de contas a receber com crédito= '''121 - baixa de contas a receber com crédito''' ==Visão Geral== A função dessa tela é quitar os contas a receber com o valor ...'

Página nova

=Baixa de contas a receber com crédito=

'''121 - baixa de contas a receber com crédito'''

==Visão Geral==
A função dessa tela é quitar os contas a receber com o valor de crédito de devolução que o cliente tem. Caso o

valor do contas a receber seja maior que o crédito, o sistema cancela o titulo original, gera um novo quitado com o

valor dos créditos no tipo de cobrança de crédito de devolução, e gera um novo no valor que sobrou em boleto, para

ser enviado para o banco e cliente, caso o valor do crédito seja maior que o valor do conta a receber, o titulo será totalmente pago com crédito.
[[Arquivo:121_-_Baixa_de_contas_a_receber_com_crédito.png|1000px|thumb|left| 121 - Baixa de Contas a Receber com Crédito.]]

==Conteúdo==
Deverá ser utilizado algum dos filtros disponíveis na tela para filtrar os títulos a receber, como cliente, data inicial e final, código faturamento, código contas a receber, data inicial e final de emissão.
Depois de filtrado deverá ser selecionado o titulo a receber desejado e clicar no botão "Baixar utilizando os créditos".
OBS: Saldo do crédito do cliente aparece no canto esquerdo inferior.

@@ Linha 6: / Linha 6: @@
 ser enviado para o banco e cliente, caso o valor do crédito seja maior que o valor do conta a receber, o titulo será totalmente pago com crédito.<br>
 '''Passo a Passo:''' Para utilização do Baixa de Contas a Receber com Crédito execute os procedimentos abaixo:<br><br>
-) Acesse a Rotina '''121 - Baixa de Contas a Receber com Crédito'''.
+'''1)''' Acesse a Rotina '''121 - Baixa de Contas a Receber com Crédito'''.
-) Preencha o filtro Nome do Cliente e algum dos outros filtros opcionais, como '''data inicial de vencimento''', '''data final de vencimento''', '''cód. Faturamento''', '''cód. Contas rec''', '''data inicial de emissão''' e '''data final emissão'''.<br>
+'''2)''' Preencha o filtro Nome do Cliente e algum dos outros filtros opcionais, como '''data inicial de vencimento''', '''data final de vencimento''', '''cód. Faturamento''', '''cód. Contas rec''', '''data inicial de emissão''' e '''data final emissão'''.<br>
 [[Arquivo:121_-_Baixa_de_contas_a_receber_com_credito.png]]
-) Clique em '''"Pesquisar"'''.<br>
+'''3)''' Clique em '''"Pesquisar"'''.<br>
 [[Arquivo:121_-_Baixa_de_contas_a_receber_com_credito1.png]]
-) Selecione o registro desejado na grade.<br>
+'''4)''' Selecione o registro desejado na grade.<br>
 [[Arquivo:121_-_Baixa_de_contas_a_receber_com_credito2.png]]
-) Clique em '''"Baixar utilizando créditos"''', feito isso o sistema finaliza a operação.<br>
+'''5)''' Clique em '''"Baixar utilizando créditos"''', feito isso o sistema finaliza a operação.<br>
 [[Arquivo:121_-_Baixa_de_contas_a_receber_com_credito3.png]]

@@ Linha 1: / Linha 1: @@
 ==<span style="color:#003366">Baixa de Contas a Receber com Crédito</span>==
-'''Tela: 121 - Baixa de Contas a Receber com Crédito'''
+'''Tela:''' 121 - Baixa de Contas a Receber com Crédito<br>
 '''Visão Geral:''' A função dessa tela é quitar os contas a receber com o valor de crédito de devolução que o cliente tem. Caso o
 valor do contas a receber seja maior que o crédito, o sistema cancela o titulo original, gera um novo quitado com o
 valor dos créditos no tipo de cobrança de crédito de devolução, e gera um novo no valor que sobrou em boleto, para
-ser enviado para o banco e cliente, caso o valor do crédito seja maior que o valor do conta a receber, o titulo será totalmente pago com crédito.
+ser enviado para o banco e cliente, caso o valor do crédito seja maior que o valor do conta a receber, o titulo será totalmente pago com crédito.<br>
 '''Passo a Passo:''' Para utilização do Baixa de Contas a Receber com Crédito execute os procedimentos abaixo:<br><br>
 ) Acesse a Rotina '''121 - Baixa de Contas a Receber com Crédito'''.
@@ Linha 20: / Linha 20: @@
 [[Arquivo:121_-_Baixa_de_contas_a_receber_com_credito2.png]]
-) Clique em '''"Baixar utilizando créditos"'''.<br>
+) Clique em '''"Baixar utilizando créditos"''', feito isso o sistema finaliza a operação.<br>
 [[Arquivo:121_-_Baixa_de_contas_a_receber_com_credito3.png]]

@@ Linha 7: / Linha 7: @@
 '''Passo a Passo:''' Para utilização do Baixa de Contas a Receber com Crédito execute os procedimentos abaixo:<br><br>
 ) Acesse a Rotina '''121 - Baixa de Contas a Receber com Crédito'''.
 [[Arquivo:121_-_Baixa_de_contas_a_receber_com_credito.png]]
-) Preencha o filtro Nome do Cliente e algum dos outros filtros opcionais, como '''data inicial de vencimento''', '''data final de vencimento''', '''cód. Faturamento''', '''cód. Contas rec''', '''data inicial de emissão''' e '''data final emissão'''.<br>
+) Clique em '''"Pesquisar"'''.<br>
-) Clique em '''"Pesquisar"'''.<br>
+[[Arquivo:121_-_Baixa_de_contas_a_receber_com_credito1.png]]
 ) Selecione o registro desejado na grade.<br>
 ) Clique em '''"Baixar utilizando créditos"'''.<br>
 '''OBS:''' Total dos créditos do cliente aparece no canto esquerdo inferior da tela.

@@ Linha 7: / Linha 7: @@
 '''Passo a Passo:''' Para utilização do Baixa de Contas a Receber com Crédito execute os procedimentos abaixo:<br><br>
 ) Acesse a Rotina '''121 - Baixa de Contas a Receber com Crédito'''.
 ) Preencha o filtro Nome do Cliente e algum dos outros filtros opcionais, como '''data inicial de vencimento''', '''data final de vencimento''', '''cód. Faturamento''', '''cód. Contas rec''', '''data inicial de emissão''' e '''data final emissão'''.<br>

@@ Linha 1: / Linha 1: @@
-=Baixa de contas a receber com crédito=
+==<span style="color:#003366">Baixa de Contas a Receber com Crédito</span>==
-'''121 - baixa de contas a receber com crédito'''
+) Preencha o filtro Nome do Cliente e algum dos outros filtros opcionais, como '''data inicial de vencimento''', '''data final de vencimento''', '''cód. Faturamento''', '''cód. Contas rec''', '''data inicial de emissão''' e '''data final emissão'''.<br>
-==Visão Geral==
+) Clique em '''"Pesquisar"'''.<br>
-valor do contas a receber seja maior que o crédito, o sistema cancela o titulo original, gera um novo quitado com o
+) Selecione o registro desejado na grade.<br>
-ser enviado para o banco e cliente, caso o valor do crédito seja maior que o valor do conta a receber, o titulo será totalmente pago com crédito.
+'''OBS:''' Total dos créditos do cliente aparece no canto esquerdo inferior da tela.

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 ser enviado para o banco e cliente, caso o valor do crédito seja maior que o valor do conta a receber, o titulo será totalmente pago com crédito.
 [[Arquivo:121_-_Baixa_de_contas_a_receber_com_credito.png|1000px|thumb|left| 121 - Baixa de Contas a Receber com Crédito.]]
+<br style="clear: both" />
 ==Conteúdo==
 Deverá ser utilizado algum dos filtros disponíveis na tela para filtrar os títulos a receber, como cliente, data inicial e final, código faturamento, código contas a receber, data inicial e final de emissão.
 Depois de filtrado deverá ser selecionado o titulo a receber desejado e clicar no botão "Baixar utilizando os créditos".
 OBS: Saldo do crédito do cliente aparece no canto esquerdo inferior.