Mudanças entre as edições de "159 - Gerenciador Devolução (Compras)"

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Depois de selecionados os itens que serão devolvidos o sistema permite alterar as informações dos mesmos, pois nem sempre o CFOP ou CST(ICMS, PIS, COFINS e IPI) <br />
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6 - Importante lembra, caso sua empresa seja do Simples Nacional deve estar marcado a opção '''Usar CSOSN 900''' e '''Info Adicional'''
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serão identicos a nota de entrada(Podendo sempre ser confirmada essa informação com sua contabilidade). <br />
 
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Para editar o item basta um duplo clique no item do Grid Itens Selecionados para Devolução ou digitar a sequencia(S.) do item e serão habilitados os botões: <br />
 
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'''Salvar Item''' - Salva a alteração atual de um item. <br />
 
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'''Cancela Edição''' - Cancela a alteração atual de um item. <br />
 
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'''Alterar Todos Itens''' - Copia a configuração digitada atual dos campos CST ICMS e CFOP para todos os itens. <br />
 
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Campos Com valores dos tributos apenas irão aparecer se clicado no botão avançado e serão habilitados ou desabilitados conforme o CST selecionado. <br />
 
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'''Remover Item''' - Remove o Item selecionado do Grid de Itens Selecionados para Devolução. <br />
 
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Para gerar a nota basta clicar em Finalizar Devolução que o sistema irá lançar os itens na tela de Nota de Saida. <br />
 
  
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=Informação de Impostos=
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Em alguns casos é necessário que a informação dos impostos seja na OBS da nota e em outros que sejam destacados na nota(informados nos seus devidos campos) <br>
 
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para isso o sistema disponibiliza a cima do botão "Finalizar Devolução" 2 checkbox para escolher entre Lançar o Imposto: <br>
 
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'''Campo''' - Destaca o imposto lançando em seu devido campo. <br>
 
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'''Info. Adicional''' - Informa os impostos na informação adicional. <br> <br>
 
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Serão informados IPI e ST.
 
  
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=Regras de uso da tela=
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7 - Caso queira selecionar outra nota de compra desse mesmo fornecedor para adicionar mais itens deve-se utilizar a opção '''Nova Seleção'''.
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'''Nova Seleção''' - Nesta parte há a opção de selecionar mais de uma nota de entrada para fazer a devolução.
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A tela não irá permitir a seleção de itens de notas de fornecedores diferentes.
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Caso selecionado 1 item de uma nota e trocado para outra nota para a seleção de outro item se desejar selecionar outro item da nota A
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será necessário deletar primeiramente todos itens da nota A já selecionados.
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8 - Após todo esse processo feito clicar em Finalizar Devolução.
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9 - Em seguida caso não queira adicionar nenhuma informação a nota basta clicar em '''Gravar'''
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Edição das 11h22min de 9 de maio de 2018

Gerenciador de Devolução de Compras)

Tela: 159 - Gerenciador de Devolução de compras. Visão Geral: Quando é necessário devolver uma mercadoria ao seu fornecedor é preciso utilizar essa funcionalidade para emitir uma nota fiscal de devolução. Passo a Passo: Para utilização do Gerenciador de devolução de comprasexecute os procedimentos abaixo:

1 - Acessar menu Faturamento, Notas(Entrada / Saida) e [159] - Gerenciador Dev. De compras.


Tela.png

2 - Selecionar o Movimento de Entrada, caso não saiba utilize a lupa de pesquisa para usar filtro de pesquisas, como por exemplo numero da nota de compra.

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3 - Caso for devolver todos os produtos da nota de compra basta clicar no botão Adicionar Todos Itens.

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4 - Caso irá fazer uma devolução parcial é necessário clicar sobre o item e clicar em Adicionar Item.

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5 - Em seguida informar a quantidade devolvida do produto e clicar em OK.

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6 - Importante lembra, caso sua empresa seja do Simples Nacional deve estar marcado a opção Usar CSOSN 900 e Info Adicional

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7 - Caso queira selecionar outra nota de compra desse mesmo fornecedor para adicionar mais itens deve-se utilizar a opção Nova Seleção.

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8 - Após todo esse processo feito clicar em Finalizar Devolução.

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9 - Em seguida caso não queira adicionar nenhuma informação a nota basta clicar em Gravar

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