Mudanças entre as edições de "159 - Gerenciador Devolução (Compras)"

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A tela de Devolução de Compra server para facilitar a devolução de mercadorias para os fornecedores, pois irá utilizar o calculo importado na entrada da nota do XML do fornecedor para "sugerir" na devolução.
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==<span style="color:#003366">Gerenciador Devolução de Compras</span>==
  
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=Selecionando a Nota e Adicionando o Item=
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'''Tela: 159''' - Gerenciador de Devolução de compras.<br>
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'''Movimento Entrada''' - Serve para Informar o numero do Movimento da Nota de entrada.
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'''Visão Geral:''' Quando é necessário devolver uma mercadoria ao seu fornecedor é preciso utilizar essa funcionalidade para emitir uma nota fiscal de devolução.<br>
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'''Selecionar Nota''' - Seleciona a nota digitada no Movimento Entrada carregando os itens dessa nota no Grid Itens Nota Selecionada.
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'''Passo a Passo:''' Para utilização do Gerenciador de devolução de compras execute os procedimentos abaixo:<br>
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'''Nova Seleção''' - Habilita a seleção de uma nova nota(CASO ALGUM ITEM TENHA SIDO SELECIONADO PARA DEVOLVER PODERÁ SER SELECIONADA OUTRA NOTA SE FOR DO MESMO FORNECEDOR).
 
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'''Cancelar Tudo''' - Irá limpar o grid dos itens da nota selecionada como também os itens já selecionados.
 
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'''Adicionar Item''' - Irá adicionar o item do Grid Itens Nota Selecionada para o Grid Itens Selecionados para Devolução.
 
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Caso o item já exista na seleção virá uma msg pedindo se deseja adiciona-lo novamente ou não.
 
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'''Adicionar Todos os Itens'''-Adiciona todos os itens de uma vez só,também verificando cada item se o mesmo já não foi selecionado anteriormente.
 
  
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=Alterando informações do Item=
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'''1)''' Acessar menu '''Faturamento''', '''Notas(Entrada / Saída)''' e '''[159] - Gerenciador Dev. De compras.'''
  
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Depois de selecionados os itens que serão devolvidos o sistema permite alterar as informações dos mesmos, pois nem sempre o CFOP ou CST(ICMS, PIS, COFINS e IPI) <br />
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[[Arquivo:Telas.png]]
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serão identicos a nota de entrada(Podendo sempre ser confirmada essa informação com sua contabilidade). <br />
 
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Para editar o item basta um duplo clique no item do Grid Itens Selecionados para Devolução ou digitar a sequencia(S.) do item e serão habilitados os botões: <br />
 
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'''Salvar Item''' - Salva a alteração atual de um item. <br />
 
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'''Cancela Edição''' - Cancela a alteração atual de um item. <br />
 
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'''Alterar Todos Itens''' - Copia a configuração digitada atual dos campos CST ICMS e CFOP para todos os itens. <br />
 
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Campos Com valores dos tributos apenas irão aparecer se clicado no botão avançado e serão habilitados ou desabilitados conforme o CST selecionado. <br />
 
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'''Remover Item''' - Remove o Item selecionado do Grid de Itens Selecionados para Devolução. <br />
 
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Para gerar a nota basta clicar em Finalizar Devolução que o sistema irá lançar os itens na tela de Nota de Saida. <br />
 
  
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=Regras de uso da tela=
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'''2)''' Selecionar o '''Movimento de Entrada''', caso não saiba utilize a lupa de pesquisa para usar filtro de pesquisas, como por exemplo numero da nota de compra.
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'''Nova Seleção''' - Nesta parte há a opção de selecionar mais de uma nota de entrada para fazer a devolução.
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A tela não irá permitir a seleção de itens de notas de fornecedores diferentes.
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[[Arquivo:Tela1.png]]
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Caso selecionado 1 item de uma nota e trocado para outra nota para a seleção de outro item se desejar selecionar outro item da nota A
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será necessário deletar primeiramente todos itens da nota A já selecionados.
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'''3)''' Caso for devolver todos os produtos da nota de compra basta clicar no botão '''Adicionar Todos Itens'''.
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[[Arquivo:Telas2.png]]
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'''4)''' Caso irá fazer uma devolução parcial é necessário clicar sobre o item e clicar em '''Adicionar Item'''.
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[[Arquivo:Adicionar.png]]
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'''5)''' Em seguida informar a quantidade devolvida do produto e clicar em '''OK.'''
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[[Arquivo:Adici.png]]
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'''6)''' Importante lembrar, caso sua empresa seja do Simples Nacional deve estar marcado a opção '''Usar CSOSN 900''' e '''Info Adicional'''
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[[Arquivo:Csosn.png]]
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'''7)''' Caso queira selecionar outra nota de compra desse mesmo fornecedor para adicionar mais itens deve-se utilizar a opção '''Nova Seleção'''.
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[[Arquivo:Selecao.png]]
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'''8)''' Após todo esse processo feito clicar em Finalizar Devolução.
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[[Arquivo:Finalizar.png]]
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'''9)''' Em seguida caso não queira adicionar nenhuma informação a nota basta clicar em '''Gravar'''
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<span style="color:red">'''Importante: Emitindo a devolução através desta tela todos os impostos serão calculados com base a nota de compra. '''</span>

Edição atual tal como às 14h20min de 9 de maio de 2018

Gerenciador Devolução de Compras

Tela: 159 - Gerenciador de Devolução de compras.
Visão Geral: Quando é necessário devolver uma mercadoria ao seu fornecedor é preciso utilizar essa funcionalidade para emitir uma nota fiscal de devolução.
Passo a Passo: Para utilização do Gerenciador de devolução de compras execute os procedimentos abaixo:

1) Acessar menu Faturamento, Notas(Entrada / Saída) e [159] - Gerenciador Dev. De compras.

Telas.png

2) Selecionar o Movimento de Entrada, caso não saiba utilize a lupa de pesquisa para usar filtro de pesquisas, como por exemplo numero da nota de compra.

Tela1.png

3) Caso for devolver todos os produtos da nota de compra basta clicar no botão Adicionar Todos Itens.

Telas2.png

4) Caso irá fazer uma devolução parcial é necessário clicar sobre o item e clicar em Adicionar Item.

Adicionar.png

5) Em seguida informar a quantidade devolvida do produto e clicar em OK.

Adici.png

6) Importante lembrar, caso sua empresa seja do Simples Nacional deve estar marcado a opção Usar CSOSN 900 e Info Adicional

Csosn.png

7) Caso queira selecionar outra nota de compra desse mesmo fornecedor para adicionar mais itens deve-se utilizar a opção Nova Seleção.

Selecao.png

8) Após todo esse processo feito clicar em Finalizar Devolução.

Finalizar.png

9) Em seguida caso não queira adicionar nenhuma informação a nota basta clicar em Gravar

Gravar.png


Importante: Emitindo a devolução através desta tela todos os impostos serão calculados com base a nota de compra.

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