Mudanças entre as edições de "403 - Remessa / Retorno"
| Linha 4: | Linha 4: | ||
'''Visão Geral:''' O processo de registro de boletos entre sistema e banco deve ser feita através dessa função do sistema.<br> | '''Visão Geral:''' O processo de registro de boletos entre sistema e banco deve ser feita através dessa função do sistema.<br> | ||
'''Passo a Passo''': Para utilização dessa função precisa ser seguido os passos abaixo:<br><br> | '''Passo a Passo''': Para utilização dessa função precisa ser seguido os passos abaixo:<br><br> | ||
| − | |||
| − | 1 | + | 1) Acessar menu - '''Boleto Bancário''', Selecionar a tela '''[403] Remessa / Retorno.''' |
[[Arquivo:Boletobancario.png]] | [[Arquivo:Boletobancario.png]] | ||
| Linha 13: | Linha 12: | ||
---- | ---- | ||
| − | 2 | + | 2) Nessa tela selecionar os boletos no GRID clicando na opção '''"#"''' |
[[Arquivo:Hat.png]] | [[Arquivo:Hat.png]] | ||
| Linha 20: | Linha 19: | ||
---- | ---- | ||
| − | 3 | + | 3) Após todos boletos estarem selecionados clicar em '''Gera Remessa''' |
[[Arquivo:Gera.png]] | [[Arquivo:Gera.png]] | ||
| Linha 27: | Linha 26: | ||
---- | ---- | ||
| − | 4 | + | 4) Clicar em '''SIM''' |
[[Arquivo:Sim.png]] | [[Arquivo:Sim.png]] | ||
| Linha 35: | Linha 34: | ||
| − | 5 | + | 5) Clicar em '''SIM''' novamente |
[[Arquivo:Sim1.png]] | [[Arquivo:Sim1.png]] | ||
| Linha 50: | Linha 49: | ||
| − | 1 | + | 1) Acessar menu - '''Boleto Bancário''', Selecionar a tela '''[403] Remessa / Retorno.''' |
[[Arquivo:Boletobancario.png]] | [[Arquivo:Boletobancario.png]] | ||
| Linha 57: | Linha 56: | ||
---- | ---- | ||
| − | 2 | + | 2) Clicar em '''Processa retorno''' |
[[Arquivo:Ret.png]] | [[Arquivo:Ret.png]] | ||
| Linha 65: | Linha 64: | ||
| − | 3 | + | 3) Selecionar o arquivo e clicar em '''Abrir''' |
[[Arquivo:Ret1.png]] | [[Arquivo:Ret1.png]] | ||
| Linha 72: | Linha 71: | ||
---- | ---- | ||
| − | 4 | + | 4) Após isso você pode consultar os boletos na opção '''Relatório Retorno''' |
[[Arquivo:Rel3.png]] | [[Arquivo:Rel3.png]] | ||
| Linha 79: | Linha 78: | ||
---- | ---- | ||
| − | 5 | + | 5) Selecionar '''1 - Código do banco''', '''2 - Arquivo do retorno importado''' e '''3 - Clicar em imprimir.''' |
[[Arquivo:123.png]] | [[Arquivo:123.png]] | ||
Edição das 11h40min de 9 de maio de 2018
Remessa / Retorno
Tela: 403 - Remessa / Retorno
Visão Geral: O processo de registro de boletos entre sistema e banco deve ser feita através dessa função do sistema.
Passo a Passo: Para utilização dessa função precisa ser seguido os passos abaixo:
1) Acessar menu - Boleto Bancário, Selecionar a tela [403] Remessa / Retorno.
2) Nessa tela selecionar os boletos no GRID clicando na opção "#"
3) Após todos boletos estarem selecionados clicar em Gera Remessa
4) Clicar em SIM
5) Clicar em SIM novamente
Importante: Feito os passos a cima será gerado um arquivo de remessa que deve ser enviado ao banco. Esse arquivo é gerado em um diretório padrão do windows que é definido no momento da implantação do módulo de boletos.
Como fazer retorno:
1) Acessar menu - Boleto Bancário, Selecionar a tela [403] Remessa / Retorno.
2) Clicar em Processa retorno
3) Selecionar o arquivo e clicar em Abrir
4) Após isso você pode consultar os boletos na opção Relatório Retorno
5) Selecionar 1 - Código do banco, 2 - Arquivo do retorno importado e 3 - Clicar em imprimir.
No relatório você terá acesso aos boletos que estão com:
- Entrada confirmada: Foram registrados corretamente no banco.
- Liquidação normal: Foram pagos pelo seu cliente.
