Mudanças entre as edições de "403 - Remessa / Retorno"
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'''Passo a Passo''': Para utilização dessa função precisa ser seguido os passos abaixo:<br><br> | '''Passo a Passo''': Para utilização dessa função precisa ser seguido os passos abaixo:<br><br> | ||
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| − | 2) Nessa tela selecionar os boletos no GRID clicando na opção '''"#"''' | + | '''2)''' Nessa tela selecionar os boletos no GRID clicando na opção '''"#"''' |
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| − | 3) Após todos boletos estarem selecionados clicar em '''Gera Remessa''' | + | '''3)''' Após todos boletos estarem selecionados clicar em '''Gera Remessa''' |
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| − | 1) Acessar menu - '''Boleto Bancário''', Selecionar a tela '''[403] Remessa / Retorno.''' | + | '''1)''' Acessar menu - '''Boleto Bancário''', Selecionar a tela '''[403] Remessa / Retorno.''' |
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| − | 2) Clicar em '''Processa retorno''' | + | '''2)''' Clicar em '''Processa retorno''' |
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| − | 3) Selecionar o arquivo e clicar em '''Abrir''' | + | '''3)''' Selecionar o arquivo e clicar em '''Abrir''' |
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| − | 4) Após isso você pode consultar os boletos na opção '''Relatório Retorno''' | + | '''4)''' Após isso você pode consultar os boletos na opção '''Relatório Retorno''' |
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| − | 5) Selecionar '''1 - Código do banco''', '''2 - Arquivo do retorno importado''' e '''3 - Clicar em imprimir.''' | + | '''5)''' Selecionar '''1 - Código do banco''', '''2 - Arquivo do retorno importado''' e '''3 - Clicar em imprimir.''' |
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Edição atual tal como às 13h05min de 9 de maio de 2018
Remessa / Retorno
Tela: 403 - Remessa / Retorno
Visão Geral: O processo de registro de boletos entre sistema e banco deve ser feita através dessa função do sistema.
Passo a Passo: Para utilização dessa função precisa ser seguido os passos abaixo:
1) Acessar menu - Boleto Bancário, Selecionar a tela [403] Remessa / Retorno.
2) Nessa tela selecionar os boletos no GRID clicando na opção "#"
3) Após todos boletos estarem selecionados clicar em Gera Remessa
4) Clicar em SIM
5) Clicar em SIM novamente
Importante: Feito os passos a cima será gerado um arquivo de remessa que deve ser enviado ao banco. Esse arquivo é gerado em um diretório padrão do windows que é definido no momento da implantação do módulo de boletos.
Como fazer retorno:
1) Acessar menu - Boleto Bancário, Selecionar a tela [403] Remessa / Retorno.
2) Clicar em Processa retorno
3) Selecionar o arquivo e clicar em Abrir
4) Após isso você pode consultar os boletos na opção Relatório Retorno
5) Selecionar 1 - Código do banco, 2 - Arquivo do retorno importado e 3 - Clicar em imprimir.
No relatório você terá acesso aos boletos que estão com:
- Entrada confirmada: Foram registrados corretamente no banco.
- Liquidação normal: Foram pagos pelo seu cliente.
