Tabela: SUB DOC RECEBER
| Campo | Valores | Descrição |
|---|---|---|
| TP_IMPRESSAO |
0 1 |
Empresa Banco |
| FG_SITUACAO |
0 1 2 |
Aberto Pago Cancelado |
| FG_DOCUMENTO |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
V - Gerado na Venda L - Gerado no Cad. Lançamento D - Gerado a partir de uma diferença de parcela E - Gerado de uma nota de entrada C - Gerado a partir de uma Parcela que gerou comissão A - Documento já existente, que foi alterado posteriormente P - Gerado da tela Conta Corrente Pessoa F - Parcela usada como adiantamento de fornecedor Parcela usada como crédito cliente Feito por transferência de caixas |
