137 - Tipo Entrada

Visão Geral

A tela de Tipos de Entrada tem como objetivo facilitar a entrada de notas de compra no sistema pela tela (138) Notas Entrada, por ela você cria regras para as entradas e dessa forma o usuário irá precisar alterar pouco ou nem alterar as notas de entrada.

Uma observação importante: As regras de entrada servem apenas para entradas com xml, e a regra de tipo de entrada deve ser selecionado antes de carregar o xml, caso contrário ela não irá funcionar.

Usabilidade

Pode ser criada mais de uma regra de entrada, porém deve ser atento ao escolher a regra antes de importar o xml na tela de notas de entrada, pois se tiver mais de uma regra e for escolhida a errada, isso pode acarretar em cálculos de custo do produto errado por exemplo.

Regras

As regras podem ser feitas geral ou seja para todos os itens ou apenas para um determinado grupo, por exemplo, quero que o icms st seja zerado apenas quando o cst recebido seja o 101.

Para configurar regras gerais

Logo abaixo do campo descrição existem 4 quadros, "ICMS", "IPI", "PIS COFINS" e "CFOP", todos esses estabelecem regras gerais para todos os itens.

ICMS:

• Usar CST Fixo: Estabelece um cst fixo de icms para todos os itens da nota.
• Zerar Valores ICMS: Vai zerar o valor de icms de todos os itens da nota.
• Zerar Valores ST: Vai zerar o valor de icms st de todos os itens da nota.
• Preenche Vlr Contábil: Quando for zerado o valor de icms st para fins contábeis, porém esse valor deve entrar no custo do produto, deve ser marcado essa opção.

IPI

• Usar CST Fixo: Estabelece um cst fixo de ipi para todos os itens da nota.
• Usar em Todas as Notas: Marcando essa opção vai ser inserido o cst de ipi fixo em todas as notas, mesmo aquelas que não contém cst e valor de IPI.
• Não somar no custo: Marcando essa opção o ipi não entra no custo do produto.
• Zerar Valores: Irá zerar o valor de ipi de todos os itens da nota.

PIS COFINS

• Usar CST Fixo: Estabelece um cst fixo de Pis e Cofins para todos os itens da nota.
• Zerar Valores: Irá zerar o valor de Pis e Cofins de todos os itens da nota.

CFOP

• Usar CFOP Fixo: Estabelece um CFOP fixo para todas as notas.
• Obs: O CFOP possui dois campos para ser inserido um CFOP, o campo de cima indica CFOP Estadual e o de baixo CFOP Interestadual.

Para configurar regras específicas

Abaixo desses 4 quadros existe um painel maior com abas para serem selecionadas, aqui é onde é configurado regras específicas.

ICMS

• CST Recebido/Correspondente: Aqui você pode indicar que quando recebe o CST de ICMS 060 por exemplo, ao dar entrada em uma nota com esse cst o sistema automaticamente coloque o 500 no lugar
• Valor Zerado ICMS: Marcando o sistema irá zerar o ICMS do item apenas quando o item vier com o cst que foi escolhido no campo "CST Recebido".
• Valor Zerado ICMS ST: Marcando o sistema irá zerar o ICMS ST do item apenas quando o item vier com o cst que foi escolhido no campo "CST Recebido", o sistema também irá preencher o valor de st automaticamente no st contábil para entrar no custo do produto.

PIS COFINS

• CST Recebido/Correspondente: Indica qual cst será preenchido automático no item quando o CST Recebido for o informado no campo "CST Recebido".
• Valor Zerado: Irá zerar o valor de Pis e Cofins do item, quando o cst for o escolhido no campo "CST Recebido".

IPI

• CST Recebido/Correspondente: Indica qual cst será preenchido automático no item quando o CST Recebido for o informado no campo "CST Recebido".
• Valor Zerado: Irá zerar o valor de IPI do item, quando o cst for o escolhido no campo "CST Recebido".

CFOP

• CFOP Recebido/Correspondente: Você pode indicar que o cfop 5102 da nota por exemplo, o sistema preencha automaticamente o 1102 nos itens.

CFOP Variação Fixa

• Você pode indicar uma variação do CFOP Fixa para todos os itens da nota.

Opções

• Não Carregar TX ICMS Subst. XML: Não irá carregar a taxa de icms st do xml.